ภาษีที่อิงจากการจดทะเบียนในแคนาดา

หากคุณใช้งานShopifyสำหรับการขายในแคนาดาอยู่แล้วคุณสามารถอัปเดตสินค้าของคุณเพื่อใช้ฟีเจอร์ภาษีการขายของแคนาดาใหม่ได้หากร้านค้าของคุณมีสิทธิ์ได้รับการอัปเดตแบนเนอร์จะปรากฏในหน้าภาษีเพื่อแจ้งเตือนให้คุณอัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณเมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม”อัปเดตการตั้งค่าภาษี“ระบบจะขอให้คุณระบุหมายเลขการจดทะเบียนภาษีหลังจากที่คุณได้เพิ่มหมายเลขนี้แล้วShopifyจะกำหนดอัตราภาษีโดยอัตโนมัติซึ่งใช้ในระดับจังหวัดและส่วนกลางในพื้นที่ที่คุณลงทะเบียนไว้

ฝ่ายช่วยเหลือของShopifyสามารถช่วยคุณตั้งค่าภาษีในส่วนผู้ดูแลShopifyของคุณได้แต่คุณจำเป็นต้องตัดสินใจบางเรื่องด้วยตนเอง(หรือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษ)ีเราไม่สามารถให้คำแนะนำด้านกฎหมายเกี่ยวกับภาษีได้หากพบปัญหาในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของShopifyเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้

ฉันจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลขภาษีหรือไม่

ซึ่งจะขึ้นอยู่กับธุรกิจของคุณหากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในประเทศแคนาดาโดยทั่วไปแล้วคุณต้องลงทะเบียนบัญชี销售税/ HSTหากข้อความทั้งสองประการดังต่อไปนี้เป็นจริง:

• คุณขายหรือเช่าสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษี
• คุณมีรายได้จากยอดขายที่ต้องเสียภาษีในแคนาดามากกว่า30000ดอลลาร์แคนาดาในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมาของปีปฏิทินหรือมากกว่า30000ดอลลาร์แคนาดาในช่วงไตรมาสของปีปฏิทินปัจจุบัน

หากร้านค้าของคุณไม่ได้ตั้งอยู่ในแคนาดาโดยทั่วไปแล้วคุณต้องลงทะเบียนบัญชี销售税/ HSTหากข้อความทั้งสองอย่างดังต่อไปนี้เป็นจริง:

• คุณขายสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษีให้แก่ลูกค้าในแคนาดาและจัดการคำสั่งซื้อเหล่านั้นจากคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ในแคนาดา
• คุณมีรายได้จากยอดขายที่ต้องเสียภาษีในแคนาดามากกว่า30000ดอลลาร์แคนาดาในช่วง12เดือนที่ผ่านมา

หากกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณคุณอาจต้องเก็บภาษีจากการขายและจ่ายภาษีเหล่านั้นให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เหมาะสมและยื่นรายงานต่อหน่วยงานด้านภาษีอย่างสม่ำเสมอหากยอดขายของคุณต่ำกว่าขีดจำกัดคุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชี销售税/ HSTและไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บหรือชำระภาษี

หากรัฐที่คุณขายสินค้าและบริการเรียกเก็บภาษีการขายในรัฐ(PST)แยกต่างหากจากภาษีสินค้าและบริการ(销售税)คุณจะอาจต้องลงทะเบียนในรัฐนั้นเช่นกัน

หากคุณไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีการขายหรือไม่ให้ปรึกษากับผู้ทำบัญชีด้านภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่รวมถึงทั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันต้องลงทะเบียนในระดับจังหวัดหรือไม่

รัฐที่เรียกเก็บภาษีของจังหวัดแยกต่างหากคือรัฐบริติชโคลัมเบียมานิโตบาควิเบกและซัสแคตเชวันข้อกำหนดเหล่านี้แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับรัฐหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่แหล่งอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีของแคนาดา

ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องลงทะเบียนหากคุณดำเนินกิจการหรือลงโฆษณาในรัฐเหล่านั้น

ฉันจำเป็นต้องลงทะเบียนฉันควรทำอย่างไร

สำหรับ销售税/ HSTคุณสามารถลงทะเบียนบน()หากคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนในระดับจังหวัดคุณสามารถทำเช่นนั้นได้บนเว็บไซต์ของแต่ละจังหวัด——ดูรายชื่อได้ที่นี่

หลังจากที่คุณลงทะเบียนแล้วให้เพิ่มหมายเลขจดทะเบียนภาษีของคุณในหน้าภาษี

ขั้นตอน:

1. ในหน้าภาษีให้คลิกอัปเดตการตั้งค่าภาษี

2. ในหน้าแคนาดาให้คลิกที่”เก็บภาษีการขาย“เลือกภูมิภาคที่มีผลแล้วจึงป้อนหมายเลขภาษีที่ลงทะเบียนของคุณ(หากมี)

3. คลิกที่”เรียกเก็บภาษีการขาย"

4. ตัวเลือกเสริม:หากต้องการเพิ่มภูมิภาคภาษีการขายเพิ่มเติมให้คลิกที่”เก็บภาษีการขาย“แล้วเลือกภูมิภาคภาษีประจำจังหวัดที่มีผล

ฉันไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนฉันควรทำอย่างไร

หากคุณทราบว่าคุณไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีของแคนาดาให้ไปที่หน้าภาษีของคุณแล้วเลือกตัวเลือกที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีการเลือกตัวเลือกนี้จะทำให้แน่ใจได้ว่าคุณจะไม่เรียกเก็บภาษีในร้านค้าของคุณ

เราขอแนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้แทนที่จะตั้งค่าลูกค้าของคุณว่าได้รับการยกเว้นภาษีหรือการตั้งค่าสินค้าของคุณให้ปลอดภาษีหากคุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีในตอนนี้คุณอาจต้องลงทะเบียนในอนาคตการป้อนหมายเลขลงทะเบียนง่ายกว่าการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับลูกค้าหรือสินค้า

ฉันจะสามารถกำหนดการตั้งค่าภาษีเองได้หรือไม่

คุณสามารถทำได้โดยมีข้อจำกัดบางประการคุณสามารถแทนที่การตั้งค่าที่นำไปใช้กับร้านค้าของคุณที่คุณได้ระบุหมายเลขลงทะเบียนไว้แล้วสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบเมื่อคุณอัปเดตต่อการแทนที่ภาษีแคนาดาให้ดูที่ข้อกำหนดในการแทนที่ภาษีของแคนาดา

ฉันสามารถรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้จากที่ใด

ฝ่ายช่วยเหลือของShopifyสามารถช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าแต่ไม่สามารถให้คำแนะนำได้ว่าคุณควรเปลี่ยนการตั้งค่าหรือไม่หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจว่าคุณควรลงทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษีและเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าของคุณหรือไม่แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดของคุณคือผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่เช่นนักบัญชีหรือที่ปรึกษาทางการเงินนอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อหน่วยงานด้านภาษีแต่ละแห่งได้โดยตรง

Brexit

หากคุณขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักรวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ว่าBrexitมีผลอย่างไรต่อธุรกิจของคุณคือการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่สำหรับข้อมูลในขั้นต้นกฎหมายต่อไปนี้คือกฎหมายใหม่บางข้อที่มีผลบังคับใช้กับผู้ขายที่ทำการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักร:

• คุณอาจต้องมีหมายเลขEORIสำหรับสหราชอาณาจักร
• กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักรซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2021ส่งผลให้เกิดข้อกำหนดทางภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่สำหรับการขายที่มีมูลค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า135ปอนด์สเตอร์ลิง
  • คุณจำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักรหากต้องการขายสินค้าราคาเท่ากับหรือน้อยกว่า135ปอนด์สเตอร์ลิงโดยในกรณีนี้จะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระบบขายหน้าร้านและผู้ขายจะเป็นผู้โอนเงินภาษีหากคุณใช้ภาษีตามการลงทะเบียนและได้ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักรจะมีการปรับใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการขายสินค้าของคุณให้ลูกค้าในสหราชอาณาจักร
  • สำหรับการขายสินค้าราคามากกว่า135ปอนด์สเตอร์ลิงคุณอาจไม่จำเป็นต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบขายหน้าร้านโดยในกรณีนี้ผู้นำเข้าจะเป็นผู้โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรหากคุณใช้ภาษีตามการลงทะเบียนและได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักรจะไม่มีการปรับใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการขายสินค้าของคุณให้ลูกค้าในสหราชอาณาจักรซึ่งคุณสามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรจากลูกค้าของคุณในขณะที่ทำการขายได้หากคุณต้องการจากนั้นให้มอบเงินเหล่านี้แก่ผู้จัดส่งหรือผู้นำเข้าโดยใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหรือคุณจะส่งคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรก็ได้และลูกค้าของคุณจะต้องชำระเงินเพิ่มเติมในขณะที่มีการส่งมอบดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของBrexitต่อธุรกิจของคุณ

ฉันต้องทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับการขายในสหภาพยุโรป

เมื่อผู้ขายภายนอกสหภาพยุโรปจัดส่งคำสั่งซื้อไปยังลูกค้าในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปการจัดส่งจะต้องเป็นไปตามกฎการนำเข้าและอากรดังต่อไปนี้

• คำสั่งซื้อที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือน้อยกว่า150ยูโรจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
• คำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า150ยูโรจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรสำหรับการนำเข้า

หากคุณไม่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรืออากรในระหว่างขั้นตอนการชำระเงินลูกค้าของคุณจะต้องจ่ายภาษีดังกล่าวให้กับผู้ให้บริการขนส่งเมื่อได้รับสินค้า

หากคุณต้องการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในขั้นตอนการชำระเงินคุณจะต้องลงทะเบียนรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อช่วยคุณจัดการกับความยุ่งยากในการลงทะเบียนรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มรายงานยอดขายและโอนภาษีมูลค่าเพิ่มสหภาพยุโรปจึงจัดทำ进口一站式商店(ios)ขึ้นหากคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องนำiosมาใช้หรือไม่ให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่ของคุณ

หลังจากที่คุณได้รับหมายเลขiosของคุณแล้วคุณต้องเพิ่มหมายเลขนี้ไปยังการจดทะเบียนภาษีในส่วนผู้ดูแลShopifyของคุณก่อนที่คุณจะเพิ่มหมายเลขiosไปยังการจดทะเบียนภาษีของคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าโปรไฟล์การจัดส่งของสหภาพยุโรปแล้ว

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแลShopifyให้ไปที่การตั้งค่า>ภาษีและอากร
2. ในส่วนภาษีภูมิภาคนอกจากสหภาพยุโรปให้คลิกที่”จัดการ"
3. ในส่วนการจัดส่งไปยังส่วนสหภาพยุโรปให้คลิก”เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม“ที่อยู่ถัดจากภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายไปยังสหภาพยุโรป
4. เลือกประเทศที่คุณลงทะเบียนไว้เพื่อiosจากประเทศที่ลงทะเบียน
5. ในหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของios总而言之，总而言之，总而言之，总而言之
6. คลิกที่”เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม"

ฉันได้อัปเดตการตั้งค่าภาษีของฉันแล้วเหตุใดฉันจึงได้รับจำนวนภาษีที่แตกต่างกัน

ในคำสั่งซื้อบางรายการคุณอาจสังเกตเห็นความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในมูลค่าภาษีรวมของคุณหลังจากที่คุณได้อัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณแล้วความคลาดเคลื่อนนี้เกิดขึ้นจากการปัดเศษมูลค่าภาษีในระดับสินค้าแต่ละรายการแทนที่จะเป็นระดับใบแจ้งหนี้คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณการปัดเศษได้ในการจัดการภาษีของแคนาดา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

• การจัดการภาษีของแคนาดาของคุณ
• การลงทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของแคนาดา
• ข้อกำหนดด้านการกำหนดภาษีเองของแคนาดา